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文号: 公开日期: 2019-11-06
发布单位: 市审计局 主题分类: 财政、金融、审计
杭州审计服务保障一湾清水流入杭城千家万户
时间:2019-11-06?11:03??????来源:“365bet体育投注app|中国杭州”政府门户网站??????浏览次数:

9月29日,杭州市第二水源千岛湖配水工程顺利建成通水,一条投资110亿元长达113公里的全封闭人工地下暗河,从浙西山岳千岛湖直奔闲林水库,流入杭城千家万户。从此,杭州近900万人民喝上了“有点甜”的千岛湖水。

杭州市第二水源千岛湖配水工程是浙江省、杭州市重点项目和重大民生工程,自2014年12月开工建设伊始,杭州市审计局即刻跟进,坚持监督和服务并重的原则,不断创新跟踪审计方式,结合工程不同建设阶段确定不同跟踪审计监督重点,持续开展跟踪审计工作。五年来,审计组共走访施工、监理等企业80余次,走访工程涉及沿线乡镇(街道)、企业和农户100多家,共发现整改13大类66小类100多项问题,通过5年持之不懈的跟踪监督服务,确保在中华人民共和国成立70周年之际使民生项目顺利投入使用,让广大杭州群众切实享有更多幸福感和获得感。

一是立足“防未病”,助力内部控制体系完善。比照水利项目建设和公司内部运行的高质量需要,杭州市审计局持续对业主单位杭州千岛湖原水股份有限公司(以下简称“原水公司”)的内部控制制度是否建立健全、执行是否有效开展跟踪审计。如在2015年工程开工之际,便指出了项目管理制度、科技管理制度、质量管理制度、后勤管理制度、资产管理制度、计划管理制度、档案管理制度和统计管理制度等八类制度未建立的问题。五年来,通过督查整改,促进业主单位制定出台和修改完善了《杭州市第二水源千岛湖配水工程质量管理办法(试行)》《杭州市千岛湖原水股份有限公司工程合同管理方法(试行)》和《杭州市千岛湖原水股份有限公司档案管理办法(试行)》等49项制度,有效确保业主单位在规范有效的制度框架体系内开展建设管理工作。

二是立足“防风险”,助力重大事项科学决策实施。在项目推进过程中,审计加大对项目招投标、土地征迁、开采洞渣、工程变更等重大事项的关注,促进原水公司进一步理顺体制、科学决策和规范管理。如:配水工程横跨淳安、建德、桐庐、富阳、余杭5个区、县(市),土地征迁等事项均由属地政府负责具体实施。由于前期签订的《政策处理包干协议》存在责任主体不够明确、体制有待理顺等原因,造成政策处理相关费用支付环节繁多、主体多元、缺乏监管,不利于工程价款结算决算工作顺利实施。为此,审计撰写了《千岛湖配水工程政策处理机制有待完善》专报,推动后期实行政策处理相关费用直接支付,助力原水公司加强对相关费用支付的审核把关,促进了政策处理机制的完善。

三是立足“把质量”,助力参建单位严格履职。在跟踪审计过程中,通过关注施工、监理、分包、材料等各类合同履行情况,促进参建各方严格履职到位,确保工程的质量和安全。如:通过现场抽查,发现部分施工标段施工单位的项目经理、技术总工、质量负责人、安全负责人等主要管理人员不到位,推动原水公司加强履职,采取了约谈施工企业负责人、按合同约定罚款310多万元等措施,并将严格考勤、据实处罚落实到所有标段,取得了良好的效果。

四是立足“优工艺”,助力工程顺利高效推进。跟踪审计中通过对环境保护、工程进度、现场管理等各方面现场查勘,发现工程管理中存在的薄弱环节,推动整改促进工程有序高质高效推进。如:持续几年的跟踪审计,发现部分标段因地质条件差影响工程进度,审计组提出相邻工作面帮打、更新机械设备和加强施工组织等措施和手段,优化作业工艺的审计建议,有效推进了工程进度,确保了项目按期完工。又如:跟踪审计中发现个别施工标段的个别进洞设备未按招标文件要求采用全新设备,推动原水公司要求监理单位对该标段各项设备进行全面排查,非全新的进洞设备禁止进洞,并落实长效质量管理机制。

配水工程跟踪审计工作得到了参建各方的好评和肯定,“千岛湖配水工程进展很高效,这与审计组专家们的耐心指导和帮助是分不开的。施工过程中我们经常会遇到一些棘手问题,审计组的专家们会在现场提供解决思路,给出的意见都很及时有效”项目十四标负责人这样评价审计。监督是手段,服务发展才是目标。杭州市审计局将进一步理清思路、创新方法,靶向发力、真抓实干,为更多的重大工程、重点民生项目落地发挥审计服务保障作用,为杭州建设成为独特韵味别样精彩世界名城贡献审计力量。